Factura Electronica | Herramienta - Generar cadena de configuracion de conector de texto (txt)

Contenidos del capítulo

1.2.1.1. Herramienta TXT

1.2.1.1. Herramienta TXT

En esta sección se proveen herramientas para construir una cadena de configuración para el conector de TXT de la forma:

También encontrará la descripción de los campos para que usted construya una configuración que se adapte a su negocio, también se provee de una herramienta para probar la cadena de configuración creada.

Si usted ya cuenta con una cadena de configuración, y le gustaría comprobar el resultado, puede usar la herramienta para probar como se interpretará la información de sus archivos.

Paso 1: Crea tu cadena de Configuración

FOLIO
SERIE
RAZON_SOCIAL
RFC
PAIS_FISCAL
ESTADO_FISCAL
X
MUNICIPIO_FISCAL
X
CIUDAD_FISCAL
X
CALLE_FISCAL
X
NUMERO_EXT_FISCAL
X
NUMERO_INT_FISCAL
X
COLONIA_FISCAL
X
CP_FISCAL
X
FECHA
UNIDAD
X
CANTIDAD
PRECIO
CONCEPTO
TASA_IVA
X
STATUS
TASA_DESCUENTO
X
TASA_IEPS
X
TASA_RET_ISR
X
TASA_RET_IVA
X
NOTAS
X
MONEDA_NOMBRE
X
MONEDA_SIMBOLO
X
TIPO_CAMBIO
X
FORMA_PAGO
X
CONDICIONES_PAGO
X
METODO_PAGO
REGIMEN
NUM_CTA_PAGO
X
FOLIO_FISCAL_ORIGINAL
X
SERIE_FISCAL_ORIGINAL
X
FECHA_FOLIO_ORIGINAL
X
TOTAL_FISCAL_ORIGINAL
X
PARTE_DATOS
X

Paso 2: Agrega campos

Campos Dinámicos:

Lista de campos

La siguiente tabla muestra la lista completa de campos disponibles para agregar.

Simbología

El elemento puede ser agregado a la cadena configuración dando click en este icono.
El elemento puede ser removido de la cadena configuración dando click en este icono.
Los elementos que no tienen simbolo son porque no pueden ser agregados o quitados, pues son elementos requeridos.

Campos para identificación de la factura electrónica

Descripción del campo

RID

Identificador alternativo al Folio-Serie en caso de que se desee que el sistema maneje el consecutivo de folios

FOLIO

Número de folio de la factura electrónica (u otro CFDI). Ejem: 525

SERIE

Nombre de la serie sobre la que se debe crear el comprobante. Ejem: SJ

Datos del receptor

RAZON_SOCIAL

Razón social del receptor. Ejem: PúBLICO EN GENERAL

RFC

RFC del receptor. Ejem: XAXX010101000

Dirección fiscal del receptor.

PAIS_FISCAL

País de la dirección fiscal del receptor. Ejem: MÉXICO

ESTADO_FISCAL

Estado de la dirección fiscal del receptor.

MUNICIPIO_FISCAL

Municipio o delegación de la dirección fiscal del receptor.

CIUDAD_FISCAL

Ciudad o localidad de la dirección fiscal del receptor.

CALLE_FISCAL

Nombre de la calle de la dirección fiscal del receptor.

NUMERO_EXT_FISCAL

Número exterior de la dirección fiscal del receptor.

NUMERO_INT_FISCAL

Número interior de la dirección fiscal del receptor.

COLONIA_FISCAL

Colonia de la dirección fiscal del receptor.

CP_FISCAL

Código postal de la dirección fiscal del receptor.

Campos generales de la factura electrónica (u otro CFDI).

FECHA

Fecha de emisión de la factura electrónica (u otro CFDI), debe incluir la hora. Ejem: 05012011:09:40:10

HORA

Hora de emisión de la factura electrónica (u otro CFDI), sobre escribe la hora que pueda haberse incluído en la fecha

STATUS

Status de la factura electrónica (u otro CFDI) (1=Activo; 0=Cancelado) La geneación de CFD's como cancelados sólo está soportado en las versiones de CFD 2.x

NOTAS

Notas de la factura electrónica (u otro CFDI).

MONEDA_NOMBRE

Nombre de la moneda. Ejem: PESOS MEXICANOS, MXN

MONEDA_SIMBOLO

Símbolo ISO de la moneda. Ejem: MXN

TIPO_CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda con respecto a la moneda nacional. Ejem: 1.00

FORMA_PAGO

Forma de pago, Ejemplos: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIóN, Pago en 12 parcialidades,Parcialidad 1 de 12

CONDICIONES_PAGO

Condiciones de pago. Ejem: CONTADO

METODO_PAGO

Método de pago. Ejemplos: EFECTIVO, No Identificado, Transferencia, Cheque, Tarjeta de crédito, tarjeta de debito.

EMAIL_CLIENTE

Dirección de correo electrónico del receptor

REGIMEN

Ejem: Personas físicas, Arrendamiento, Personas morales, etc.

Totales Totales

Pueden ser incluidos los totales en caso de que no se desee que el sistema los calcule.

IMPORTE_TOTAL_FACTURA

Importe total de la factura electrónica (u otro CFDI).

SUBTOTAL_FACTURA

Subtotal de la factura electrónica (u otro CFDI).

IMPORTE_DESCUENTOS_FACTURA

Total de descuentos de la factura electrónica (u otro CFDI).

IMPORTE_IVA_FACTURA

Total de IVA de la factura electrónica (u otro CFDI).

IMPORTE_IEPS_FACTURA

Total de IEPS de la factura electrónica (u otro CFDI).

TASA_IVA_FACTURA

Tasa de IVA en la que se debe expresar el total de IVA de la factura electrónica (u otro CFDI). Ejem: 16

TASA_IEPS_FACTURA

Tasa de IEPS en la que se debe expresar el total de IEPS de la factura electrónica (u otro CFDI).

IMPORTE_RET_IVA_FACTURA

Total de retención de IVA de la factura electrónica (u otro CFDI).

IMPORTE_RET_ISR_FACTURA

Total de retención ISR de la factura electrónica (u otro CFDI).

Addenda

ADDENDA_TIPO

Tipo de addenda, para referencias sobre los valores favor de consultar con desarrollo de addendas.

ADDENDA_DATOS

Datos de la addenda, de acuerdo a las especificaciones expedidas por desarrollo de addendas.

Complementos Complementos

COMPLEMENTO_TIPO

Tipo de complemento, para referencias sobre los valores favor de consultar con desarrollo de CFD y complementos.

COMPLEMENTO_DATOS

Datos del complemento, de acuerdo a las especificaciones expedidas por desarrollo de CFD y complementos.

De la dirección de embarque.

NOMBRE_CLIENTE_EMBARQUE

Nombre o razón social de la dirección de entrega.

CALLE_EMBARQUE

Calle de la dirección de entrega.

NUMERO_EXT_EMBARQUE

Número exterior de la dirección de entrega

NUMERO_INT_EMBARQUE

Número interior de la dirección de entrega.

COLONIA_EMBARQUE

Colonia de la dirección de entrega.

PAIS_EMBARQUE

País de la dirección de entrega.

ESTADO_EMBARQUE

Estado de la dirección de entrega.

MUNICIPIO_EMBARQUE

Municipio o delegación de la dirección de entrega.

CIUDAD_EMBARQUE

Ciudad o localidad de la dirección de entrega.

CP_EMBARQUE

Código postal de la dirección de entrega.

Del detalle de la factura

UNIDAD

Nombre de la unidad de medida del concepto. Ejem: PZA

CANTIDAD

Cantidad de unidades del concepto.

CONCEPTO

Descripción o nombre del concepto.

CODIGO

Código o número de identificación

COMENTARIO

Comentario adicional a la descripción

PRECIO

Precio unitario. Ejem: 5.00

TASA_IVA

Tasa de IVA, expresada en una escala de 0 a 100, cadena vacía para productos excentos. Ejem: 16

TASA_DESCUENTO

Tasa de descuento, expresada en una escala de 0 a 100. Ejem: 20

MONTO_DESCUENTO

Monto unitario de descuento por concepto, en caso de no desear usar un porcentaje. Ejem: 34.00

TASA_RET_ISR

Tasa de retención de IVA, expresada en una escala de 0 a 100: Ejem: 8

TASA_IEPS

Tasa de IEPS, expresada en una escala de 0 a 100. Ejem: 12

MONTO_UNIT_IEPS

Ejem: 54.00

TASA_RET_IVA

Tasa de retención de ISR, expresada en una escala de 0 a 100. Ejem: 10

IMPORTE_LINEA

Producto de PRECIO_UNITARIO x CANTIDAD. Ejem: 82.00

IMPORTE_NETO_LINEA

Resultado de (PRECIO_UNITARIO x CANTIDAD) - DESCUENTOS + TRASLADOS - RETENCIONES. Ejem: 544.80

CUENTA_PREDIAL

Número de la cuenta predial, para el caso de recibos de arrendamiento.

ADUANA

Nombre de la aduana, pueden ser varios valores separados por comas

FECHA_ADUANA

Fecha del pedimento, pueden ser varios valores separados por comas. Ejem: 05012011

PEDIMENTO

Número de pedimento, pueden ser varios valores separados por comas

Parcialidades

NUM_CTA_PAGO

Ultimos 4 dígitos de la cuenta de donde se paga.

FOLIO_FISCAL_ORIGINAL

Número de folio de la primer parcialidad.

SERIE_FISCAL_ORIGINAL

Especificación de la serie la primer parcialidad.

FECHA_FOLIO_ORIGINAL

Fecha de folio de la primer parcialidad.

TOTAL_FISCAL_ORIGINAL

Cantidad Total de la primer parcialidad.

PARTE_DATOS

Cadena para especificar las partes del concepto:

cantidad~descripcion~noIdentificacion~importe~unidad~valorUnitario~
informacionaduanera(num*ddMMyyyy*aduana*num*ddMMyyyy*aduana)^

Obligatorio enviar esta cantidad de caracteres. El simbolo "~" es la separación de los datos y el simbolo "^" es para separar una parte de otra, deberá enviarse en el mismo orden.

Si se desea enviar información aduanera, esta tendra que ser especificada en el ultimo valor de la cadena, se envia separando los datos por el simbolo "*" , por cada 3 simbolos "*" se hace referencia a una información aduanera.

Al especificar una parte, los campos cantidad y descripcion se vuelven requeridos, al especificar una información aduanera dentro de la parte el número y fecha se vuelven datos requeridos, si no se desea enviar más información, dejar los campos restantes en blanco.

Paso 3: Prueba tu configuración

Sube un archivo