Cargar el CFD.

Para realizar la validación del comprobante ingrese a la pestaña “Recepción CFD” y dé click en el botón “Cargar CFD” ubicado en el menú “Acciones”.

En el siguiente “Panel” usted podrá cargar uno o más comprobantes, tan solo seleccione la ruta en la que se encuentra el archivo XML dando click en la opción “Examinar” / Una vez cargados todos los comprobantes de click en el botón “Enviar”.

Validación y carga correcta del CFD.

Si él o los comprobantes son válidos, el sistema le notificará y le otorgará un “Acuse de Recibo”.

Cargar Incorrecta del CFD.

Si él o los comprobantes no son válidos, el sistema le notificará y NO le otorgará el acuse de recibo, en este caso le indicará la razón por la que el comprobante fue rechazado.

A continuación le indicamos algunos de los errores más comunes:

Cuando el comprobante contenga errores en su estructura, este no se cargará en el sistema ya que no cumplirá con la validación, para obtener información detallada del error de click sobre el botón “Mensajes”.

Si requiere realiza otra carga de archivos de click en el botón “Enviar más”.

Cabe mencionar que cuando un comprobante contenga errores y no sea cargado en el sistema, este no se visualizara en el portal, ni se descontara ningún “Folio” del consumo total contratado.